1采購過程

      辦公室負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品（包括外包服務(wù)）符合規(guī)定要求。根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，公司將采購劃分為兩大類：

物資類：指物流倉儲(chǔ)服務(wù)及公司所使用的設(shè)備、物資等；

外包類：指公司為了市場管理的需要，所采購的供方(含水池清洗,電梯維護(hù)保養(yǎng)等)。

1.1根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，公司將采購劃分為兩大類：

物資類：指物流倉儲(chǔ)服務(wù)及公司所使用的設(shè)備、物資等；

外包類：指公司為了市場管理的需要，所采購的供方(含水池清洗,電梯維護(hù)保養(yǎng)等)。

1.2對采購的控制程度應(yīng)與所采購物資及供方的重要程度相適應(yīng),并制訂評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則容。

1.3合格供方的評定

為確保對采購的源頭進(jìn)行控制，在體系運(yùn)行前已有的供方,由關(guān)聯(lián)部門就以往的服務(wù)能力及供貨能力對其評定;在體系運(yùn)行后所采購的供方, 由關(guān)聯(lián)部門采取市場調(diào)研的方式比選評定,并負(fù)責(zé)對供方的管理工作。屬于政府指定的供方可直接納入《合格供方名錄》中。

評價(jià)準(zhǔn)則內(nèi)容包括：

a)供方的資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營場所)；

b)供方的生產(chǎn)/服務(wù)能力及供貨能力；

c)以往供貨/服務(wù)情況及服務(wù)質(zhì)量；

d)包括價(jià)格等其它方面。

評價(jià)結(jié)果填寫在《合格供方評定表》中。保持評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。

對于新供方的評定，除了包含以上內(nèi)容，必要時(shí)還包括樣品及試用的質(zhì)量等。

對經(jīng)評價(jià)合格的合格供方，采購部門將其記入到《合格供方名錄》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，依《合格供方名錄》采購。

1.4對合格供方的管理

a)對納入《合格供方名錄》中的合格供方，按其提供服務(wù)的次數(shù)或周期對應(yīng)評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果填寫在《供應(yīng)商服務(wù)用品／服務(wù)質(zhì)量跟蹤表》中。

b)如合格供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、三次一般問題或發(fā)現(xiàn)供方的服務(wù)情況出現(xiàn)不穩(wěn)定，由發(fā)現(xiàn)部門立即通知采購部門，由采購部門暫停該供方的服務(wù)資格，并下發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》至供方，要求供方三日內(nèi)填寫完畢并反饋至采購部門審核，管理者代表審批后恢復(fù)提供服務(wù)，如再次出現(xiàn)類似情況，取消合格供方資格，并且三年內(nèi)不得參與本公司合格供方的評審與服務(wù)。

c)對于供方出現(xiàn)的一般問題，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，由采購部門進(jìn)行退貨處理，如

屬于服務(wù)問題，由采購部門填寫在工作日志、周檢表或《不合格品/服務(wù)報(bào)告》中，并責(zé)成整改。

2采購的流程與實(shí)施

2.1 采購信息

每月25日前，根據(jù)部門物資購買申請情況及倉庫內(nèi)物資儲(chǔ)備情況，需采購的部門提出下月物資或分包服務(wù)需求，并列出《采購計(jì)劃》，明確需采購物資及分包服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量要求，由辦公室匯總審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室在合格供方處實(shí)施采購。

2.2 采購合同

提供服務(wù)分包的采購必須簽訂合同。

2.3零星采購

     當(dāng)出現(xiàn)計(jì)劃外領(lǐng)料時(shí)，需采購的部門根據(jù)庫存情況擬訂《采購計(jì)劃》，由辦公室審核、總經(jīng)理審批后實(shí)施。

3采購產(chǎn)品或供方的驗(yàn)證

3.1公司為確保采購物資符合公司要求，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》實(shí)施驗(yàn)證。

3.2當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購合同中與供方達(dá)成共識(shí)。

3.3采購物資的貯存和發(fā)放

    采購物資的貯存、管理和發(fā)放見《倉庫管理規(guī)定》。

當(dāng)公司或顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對驗(yàn)證的安排和接收的標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定。

采購過程控制執(zhí)行《采購控制程序》。